Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 04.07.2014 г. N 179 "Об утверждении программ - "дорожных карт" по финансовому оздоровлению и снижению убыточности предприятий акционерной компании "Тошшахартрансхизмат"

N

п/п

Наименование мероприятий

Сроки

реализации

Ожидаемый эффект

в расчете

на год

в 2014 году

Всего

44 161,7

16 739,9

из них:

1.

Увеличение доходов от основной деятельности, в том числе за счет:

8 568,7

3 863,3

1.1.

устранения дублирования маршрутов автобусов и маршрутных такси путем поэтапного закрытия 18-ти маршрутов, укорочения протяженности 13-ти маршрутов маршрутных такси;

в течение

2014 года

4 050,0

3 435,8

1.2.

увеличения доходов на 47 автобусных маршрутах в связи с оптимизацией схем городских и пригородных маршрутов с выносом конечных остановочных пунктов пригородных маршрутов вдоль ТКАД;

в течение

2014 года

4 034,9

360,8

1.3.

приобретения 80 ед. автобусов "Исузу".

в течение

2014 года

483,8

66,7

2.

Снижение себестоимости услуг, в том числе за счет:

23 873,6

9 750,3

2.1.

внедрения системы удаленного контроля (GPS) подвижного состава и автоматизированной системы диспетчерского управления;

2014-

2015 гг.

3 323,0

2 837,4

2.2.

совершенствования учета и анализа затрат путем создания автоматизированной системы учета товарно-материальных ценностей и сокращения производственных затрат предприятия путем внедрения механизма централизованного закупа запасных частей и материалов для подвижного состава;

в течение

2014 года

3 295,7

2 746,4

2.3.

пересмотра расписаний движения и использования подвижного состава на автобусных маршрутах с убыточностью свыше 30% путем поэтапного закрытия 6-ти крайне убыточных маршрутов, замены автобусов "Mercedes-Benz" на автобусы "Исузу" на 14-ти маршрутах, смешанной эксплуатации автобусов на 22-х маршрутах;

в течение

2014 года

868,0

826,9

2.4.

списания 78 ед. автобусов модели "Mercedes-Benz О405", приобретенных в 1994 - 1998 гг., имеющих 100% износ, со сроком эксплуатации более 15 лет и пробегом свыше 1,25 млн км;

в течение

2014 года

911,5

911,5

2.5.

обеспечения тесной увязки 21 автобусного маршрута автобусных парков со станциями метрополитена;

IV квартал

2014 г.

1 126,6

2.6.

оптимизации маршрутной сети 43 убыточных маршрутов автобусных парков;

IV квартал

2014 г.

4 264,4

2.7.

приобретения запасных частей, смазочных материалов и автошин по импортным контрактам для подвижного состава предприятий с учетом конвертации денежных средств;

III-IV

кварталы

2014 г.

5 326,8

1 331,7

2.8.

рационального использования дизельного топлива с учетом строгого соблюдения дифференцированных норм расхода топлива на 100 км пробега;

III-IV

кварталы

2014 г.

3 008,6

752,2

2.9.

оптимизации прочих расходов предприятий;

III-IV

кварталы

2014 г.

1 377,0

344,3

2.10.

оптимизации численности УП "Тоштрансдиспетчерхизмат" с сокращением 228 ед. линейных диспетчеров за счет внедрения современных информационно-коммуникационных технологий и сокращения численности линейных диспетчеров на конечных диспетчерских пунктах.

IV квартал

2014 г.

372,0

3.

Эффективное использование площадей, в том числе за счет:

8 200,6

3.1.

создания специализированной автоколонны по перевозке пассажиров маршрутными такси с приобретением 336 ед. микроавтобусов;

2014-

2015 гг.

7 111,2

3.2.

создания предприятия по перевозке пассажиров легковыми такси с приобретением 140 ед. легковых автомобилей.

2014-

2015 гг.

1 089,4

4.

Увеличение доходов от прочей деятельности, в том числе за счет:

2 570,8

2 178,3

4.1.

расширения оказания платных услуг населению, организациям (транспортные услуги, аренда помещений и подвижного состава, реклама) и частным перевозчикам (предрейсовый технический осмотр транспортных средств, медицинский осмотр водителей, стоянка для автомобилей);

в течение

2014 года

1 751,7

1 751,7

4.2.

создания при ОАО "Биринчи автокорхона" предприятия по изготовлению специальной одежды;

II полугодие

2014 г.

140,8

62,7

4.3.

создания при ОАО "2-автобус саройи" предприятия по производству резинотехнических изделий (сайлент-блоков реактивной тяги заднего моста автобусов "Мерседес-Бенц");

II полугодие

2014 г.

193,3

84,4

4.4.

освоения производства новых запасных частей для вагонов и специального оборудования ГУП "Тошкент метрополитени";

II полугодие

2014 г.

100,0

53,7

4.5.

создания при ОАО "3-автобус саройи" центра по оказанию услуг по ремонту и сервисному обслуживанию автобусов, грузовых и специальных автомобилей марок "MAN", "Исузу".

в течение

2014 года

385,0

225,8

5.

Оптимизация структуры аппарата управления и предприятий пассажирского транспорта г. Ташкента, в том числе за счет:

948,0

948,0

5.1.

перехода на прямое управление в системе городских пассажирских перевозок

г. Ташкента с созданием Акционерной компании "Тошшахартрансхизмат" и ликвидацией Ассоциации "Тошшахартрансхизмат", Акционерных компаний "Тошавтобустранс" и "Тошпассремсервис", ГК "Тошэлектротранс";

в течение

2014 года

143,8

143,8

5.2.

оптимизации расходов в связи с созданием филиала ОАО "2-автобус саройи" на базе имущественного комплекса ООО "Унинчи автосарой" и реорганизации 5 предприятий наземного электротранспорта (ГУП "2-трамвай депоси", "3-сон трамвай-троллейбус депоси", ГУП "Шахар электр транспортларига хизмат курсатиш шуъбаси", ГУП "Йул хизмати" и ГУП Тоштатрасервис техник маркази") путем слияния их в единый трамвайный комплекс.

в течение

2014 года

804,2

804,2

N

п/п

Наименование мероприятий

Сроки

реализации

Ответственные

исполнители

Ожидаемые результаты

2013 год - основные показатели до утверждения программы - "дорожной карты":

2014 год - ожидаемые показатели с учетом реализации программы - "дорожной карты":

Объем реализации услуг по городским перевозкам -

11 486,1 млн сум.;

Объем реализации услуг по городским перевозкам -

13 846,9 млн сум.;

Уровень загрузки мощностей -

62,9%;

Уровень загрузки мощностей -

99,5%;

Убытки без учета возмещения -

4 178,6 млн сум.;

Убытки без учета возмещения -

4 802,3 млн сум.;

Убыточность -

26,2%;

Убыточность -

24,9%;

Убытки с учетом возмещения -

1 237,9 млн сум.

Финансовый результат с учетом возмещения убытков -

0.

I. Увеличение доходов от основной деятельности

1.1.

Увеличение доходов за счет устранения дублирования маршрутов автобусов и маршрутных такси путем закрытия одного маршрута (101 м) маршрутного такси.

в течение

2014 года

Департамент по лицензированию

и координации всех видов пассажирского транспорта хокимията г. Ташкента,

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "Биринчи автокорхона"

Увеличение доходов от перевозки пассажиров в 2014 году на 133,3 млн сум.

1.2.

Приобретение 17 ед. автобусов "Исузу".

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "Биринчи автокорхона"

Увеличение доходов от перевозки пассажиров в 2014 году на 8,7 млн сум.

II. Снижение себестоимости услуг

2.1.

Внедрение системы удаленного контроля (GPS) подвижного состава и автоматизированной системы диспетчерского управления.

2014-

2015 гг.

Департамент по лицензированию и координации всех видов пассажирского транспорта хокимията г. Ташкента, Госкомсвязи, УзААРТ, АК "Тошшахартрансхизмат", ОАО "Биринчи автокорхона"

Снижение производственных затрат на горюче-смазочные материалы в 2014 году на 260,7 млн сум.

2.2.

Совершенствование учета и анализа затрат путем создания автоматизированной системы учета товарно-материальных ценностей и сокращения производственных затрат предприятия путем внедрения механизма централизованного закупа запасных частей и материалов для подвижного состава.

в течение

2014 года

Госкомсвязи,

АК "Тошшахартрансхизмат"

ОАО "Биринчи автокорхона"

Снижение производственных затрат на приобретение запасных частей и материалов для подвижного состава

в 2014 году на 293,8 млн сум.

2.3.

Использование подвижного состава на автобусных маршрутах с убыточностью свыше 30% за счет замены автобусов "Mercedes-Benz" на автобусы "Исузу" на 5-ти маршрутах (NN 22, 26, 55, 61, 68), смешанной эксплуатации автобусов на 2-х маршрутах (NN 37, 68).

в течение 2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "Биринчи автокорхона"

Снижение производственных затрат в 2014 году на 136,2 млн сум.

2.4.

Списание 8 ед. автобусов модели "Mercedes-Benz О405", приобретенных в 1994 - 1998 гг., имеющих 100% износ, со сроком эксплуатации более 15 лет и пробегом свыше 1,25 млн км.

в течение 2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "Биринчи автокорхона"

Снижение производственных затрат на приобретение запасных частей и материалов для подвижного состава за счет использования годных узлов и деталей в 2014 году на 131,6 млн сум.

III. Эффективное использование площадей

3.1.

Создание специализированной автоколонны по перевозке пассажиров маршрутными такси за счет приобретения 60 ед. микроавтобусов, работающих на сжатом природном газе.

2014-

2015 гг.

ОАО "Биринчи автокорхона"

Получение прибыли в размере 1257,1 млн сум.

(в расчете на год)

IV. Увеличение доходов от прочей деятельности

4.1.

Расширение оказания платных услуг населению, организациям (транспортные услуги, аренда помещений и подвижного состава, реклама) и частным перевозчикам (предрейсовый тех. осмотр транспортных средств, медицинский осмотр водителей, стоянка для автомобилей).

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "Биринчи автокорхона"

Получение прибыли от оказания прочих услуг в 2014 году в размере 130,7 млн сум.

4.2.

Создание предприятия по изготовлению специальной одежды с объемом производства за II полугодие 2014 г. в размере 561,6 млн сум.

II полугодие

2014 г.

ОАО "Биринчи автокорхона"

Получение прибыли за II полугодие 2014 г. в размере 62,7 млн сум.;

создание новых рабочих мест - 13 чел.

V. Мобилизация внутренних резервов

5.1.

Взыскание с территориальных объединений "Жиззахпахтасаноат" и "Сирдарёпахтасаноат" ассоциации "Узпахтасаноат" дебиторских задолженностей в размере 641,7 млн сум. за период 2004-2013 гг. по автотранспортному обслуживанию хлопковых компаний.

III-IV кварталы

2014 г.

Ассоциация "Узпахтасаноат",

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "Биринчи автокорхона"

Погашение кредиторской задолженности за полученные горюче-смазочные материалы через УП "Кучлик нефт базаси"

N

п/п

Наименование мероприятий

Сроки

реализации

Ответственные исполнители

Ожидаемые результаты

2013 год - основные показатели до утверждения программы - "дорожной карты":

2014 год - ожидаемые показатели с учетом реализации программы - "дорожной карты":

Объем реализации услуг по городским перевозкам -

24 632,0 млн сум.;

Объем реализации услуг по городским перевозкам -

30 462,2 млн сум.;

Уровень загрузки мощностей -

66,1%;

Уровень загрузки мощностей -

99,3%;

Убытки без учета возмещения -

9 413,5 млн сум.;

Убытки без учета возмещения -

9 161,2 млн сум.;

Убыточность -

27%;

Убыточность -

22,2%;

Убытки с учетом возмещения -

2 869,8 млн сум.

Финансовый результат с учетом возмещения убытков -

0.

I. Увеличение доходов от основной деятельности

1.1.

Устранение дублирования маршрутов автобусов и маршрутных такси путем поэтапного закрытия 4-х маршрутов (53 м, 57 м, 129 м, 51 м), укорочения протяженности 5-ти маршрутов (43 м, 135 м, 43 м, 80 м, 135 м) маршрутных такси.

в течение 2014 года

Департамент по лицензированию

и координации всех видов пассажирского транспорта хокимията г. Ташкента,

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "2-автобус саройи"

Увеличение доходов от перевозки пассажиров в 2014 году на 606,5 млн сум.

1.2.

Приобретение 14 ед. автобусов "Исузу".

в течение 2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "2-автобус саройи"

Увеличение доходов от перевозки пассажиров в 2014 году на 9,8 млн сум.

1.3.

Увеличение доходов на 4-х автобусных маршрутах в связи с оптимизацией схем 4-х пригородных маршрутов по Чирчикскому направлению, с выносом конечных остановочных пунктов пригородных маршрутов вдоль ТКАД.

2014-

2015 гг.

Департаменты по лицензированию и координации всех видов пассажирского транспорта хокимиятов г. Ташкента и Ташкентсткой области

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "2-автобус саройи"

Увеличение доходов от перевозки пассажиров в 2014 году на 360,8 млн сум.

II. Снижение себестоимости услуг

2.1.

Внедрение системы удаленного контроля (GPS) подвижного состава и автоматизированной системы диспетчерского управления.

2014-

2015 гг.

Департамент по лицензированию

и координации всех видов пассажирского транспорта хокимията г. Ташкента,

Госкомсвязи, УзААРТ,

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "2-автобус саройи"

Снижение производственных затрат на горюче-смазочные материалы на 650,6 млн сум.

2.2.

Совершенствование учета и анализа затрат путем создания автоматизированной системы учета товарно-материальных ценностей и сокращения производственных затрат предприятия путем внедрения механизма централизованного закупа запасных частей и материалов для подвижного состава.

в течение

2014 года

Госкомсвязи,

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "2-автобус саройи"

Снижение производственных затрат на приобретение запасных частей и материалов для подвижного состава в 2014 году на 620,1 млн сум.

2.3.

Использование подвижного состава на автобусных маршрутах с убыточностью свыше 30% за счет закрытия одного крайне убыточного маршрута (N 6), смешанной эксплуатации автобусов на 4-х маршрутах (NN 1, 16, 30, 101).

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "2-автобус саройи"

Снижение производственных затрат в 2014 году на 131,5 млн сум.

2.4.

Списание 14 ед. автобусов модели "Mercedes-Benz О405", приобретенных в 1994 - 1998 гг., имеющих 100% износ, со сроком эксплуатации более 15 лет и пробегом свыше 1,25 млн км.

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "2-автобус саройи"

Снижение производственных затрат на приобретение запасных частей и материалов для подвижного состава за счет использования годных узлов и деталей в 2014 году на 220,8 млн сум.

III. Эффективное использование площадей

3.1.

Создание специализированной автоколонны по перевозке пассажиров маршрутными такси за счет приобретения 45 ед. микроавтобусов, работающих на сжатом природном газе.

2014-

2015 гг.

ОАО "2-автобус саройи"

Получение прибыли в размере 932,1 млн сум.

(в расчете на год)

IV. Увеличение доходов от прочей деятельности

4.1.

Расширение оказания платных услуг населению, организациям (транспортные услуги, аренда помещений и подвижного состава, реклама) и частным перевозчикам (предрейсовый тех. осмотр транспортных средств, медицинский осмотр водителей, стоянка для автомобилей).

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "2-автобус саройи"

Получение прибыли от оказания прочих услуг в 2014 году в размере 264,4 млн сум.

4.2.

Создание предприятия по производству резино-технических изделий (сайлент-блоков реактивной тяги заднего моста автобусов "Мерседес-Бенц") с объемом производства за II полугодие 2014 г. в размере 528,0 млн сум.

II полугодие

2014 г.

ОАО "2-автобус саройи"

Получение прибыли за II полугодие 2014 г. в размере 84,4 млн сум.;

создание новых рабочих мест - 6 чел.

V. Оптимизация структуры предприятий пассажирского транспорта

5.1.

Оптимизация расходов в связи с присоединением ООО "Унинчи автосарой" к ОАО "2-автобус саройи", с созданием филиала ОАО "2-автобус саройи" на базе имущественного комплекса ООО "Унинчи автосарой".

II полугодие

2014 г.

ОАО "2-автобус саройи"

Получение прибыли за II полугодие 2014 г. в размере 30,0 млн сум.

VI. Мобилизация внутренних резервов

6.1.

Взыскание с территориальных объединений "Жиззахпахтасаноат" и "Сирдарёпахтасаноат" ассоциации "Узпахтасаноат" дебиторских задолженностей в размере 832,0 млн сум. за период 2004 - 2013 гг. по автотранспортному обслуживанию хлопковых компаний.

III-IV кварталы

2014 г.

Ассоциация "Узпахтасаноат",

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "2-автобус саройи"

Погашение кредиторской задолженности за полученные горюче-смазочные материалы через УП "Кучлик нефт базаси"

N

п/п

Наименование мероприятий

Сроки

реализации

Ответственные исполнители

Ожидаемые результаты

2013 год - основные показатели до утверждения программы - "дорожной карты":

2014 год - ожидаемые показатели с учетом реализации программы - "дорожной карты":

Объем реализации услуг по городским перевозкам -

23 701,7 млн сум.;

Объем реализации услуг по городским перевозкам -

28 835,5 млн сум.;

Уровень загрузки мощностей -

87,7%;

Уровень загрузки мощностей -

100%;

Убытки без учета возмещения -

2 081,0 млн сум.;

Убытки без учета возмещения -

1 437,1 млн сум.;

Убыточность -

7,9%;

Убыточность -

4,6%;

Убытки с учетом возмещения -

849,4 млн сум.

Финансовый результат с учетом возмещения убытков -

0.

I. Увеличение доходов от основной деятельности

1.1.

Увеличение доходов за счет устранения дублирования маршрутов автобусов и маршрутных такси путем поэтапного закрытия 3-х маршрутов (53 м, 86 м, 96 м), укорочения протяженности 3-х маршрутов (83 м, 186 м, 80 м) маршрутных такси.

в течение

2014 года

Департамент по лицензированию и координации всех видов пассажирского транспорта хокимията г. Ташкента,

АК Тошшахартрансхизмат",

ОАО "3-автобус саройи"

Увеличение доходов от перевозки пассажиров в 2014 году на 521,7 млн сум.

1.2.

Приобретение 9 ед. автобусов "Исузу".

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат"

ОАО "3-автобус саройи"

Увеличение доходов от перевозки пассажиров в 2014 году на 0,8 млн сум.

II. Снижение себестоимости услуг

2.1.

Внедрение системы удаленного контроля (GPS) подвижного состава и автоматизированной системы диспетчерского управления.

2014-

2015 гг.

Департамент по лицензированию и координации всех видов пассажирского транспорта хокимията г. Ташкента, Госкомсвязи, УзААРТ,

АК "Тошшахартрансхизмат", ОАО "3-автобус саройи"

Снижение производственных затрат на горюче-смазочные материалы на 616,7 млн сум.

2.2.

Совершенствование учета и анализа затрат путем создания автоматизированной системы учета товарно-материальных ценностей и сокращения производственных затрат предприятия путем внедрения механизма централизованного закупа запасных частей и материалов для подвижного состава.

в течение

2014 года

Госкомсвязи,

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "3-автобус саройи"

Снижение производственных затрат на приобретение запасных частей и материалов для подвижного состава в 2014 году на 502,3 млн сум.

2.3.

Списание 8 ед. автобусов модели "Mercedes-Benz О405", приобретенных в 1994 - 1998 гг., имеющих 100% износ со сроком эксплуатации более 15 лет и пробегом свыше 1,25 млн км.

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "3-автобус саройи"

Снижение производственных

затрат на приобретение запасных частей и материалов для подвижного состава за счет использования годных узлов и деталей в 2014 году на 49,3 млн сум.

III. Эффективное использование площадей

3.1.

Создание специализированной автоколонны по перевозке пассажиров маршрутными такси за счет приобретения 36 ед. микроавтобусов, работающих на сжатом природном газе.

2014-

2015 гг.

ОАО "3-автобус саройи"

Получение прибыли в размере 737,1 млн сум.

(в расчете на год)

IV. Увеличение доходов от прочей деятельности

4.1.

Расширение оказания платных услуг населению, организациям (транспортные услуги, аренда помещений и подвижного состава, реклама) и частным перевозчикам (предрейсовый тех. осмотр транспортных средств, медицинский осмотр водителей, стоянка для автомобилей).

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "3-автобус саройи"

Получение прибыли от оказания прочих услуг в 2014 году в размере 236,9 млн сум.

4.2.

Создание центра по оказанию услуг по ремонту и сервисному обслуживанию автобусов, грузовых и специальных автомобилей с объемом реализации услуг за 9 месяцев 2014 г. в размере 2 662,8 млн сум.

II полугодие

2014 г.

ОАО "3-автобус саройи"

Получение прибыли за 9 месяцев 2014 г. в размере 225,8 млн сум.;

создание новых рабочих мест - 25 чел.

V. Мобилизация внутренних резервов

5.1.

Взыскание с территориальных объединений "Жиззахпахтасаноат" и "Сирдарёпахтасаноат" ассоциации "Узпахтасаноат" дебиторских задолженностей в размере 978,6 млн сум. за период 2004 - 2013 гг. по автотранспортному обслуживанию хлопковых компаний.

III-IV кварталы

2014 г.

Ассоциация "Узпахтасаноат",

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "3-автобус саройи"

Погашение кредиторской задолженности за полученные горюче-смазочные материалы через УП "Кучлик нефт базаси"

N

п/п

Наименование мероприятий

Сроки

реализации

Ответственные исполнители

Ожидаемые результаты

2013 год - основные показатели до утверждения программы - "дорожной карты":

2014 год - ожидаемые показатели с учетом реализации программы - "дорожной карты":

Объем реализации услуг по городским перевозкам -

14 618,6 млн сум.;

Объем реализации услуг по городским перевозкам -

17 833,6 млн сум.;

Уровень загрузки мощностей -

60,1%;

Уровень загрузки мощностей -

99,5%;

Убытки без учета возмещения -

3 109,5 млн сум.;

Убытки без учета возмещения -

3 057,8 млн сум.

Убыточность -

17,2%;

Убыточность -

14,1%;

Убытки с учетом возмещения -

966,3 млн сум.

Финансовый результат с учетом возмещения убытков -

0.

I. Увеличение доходов от основной деятельности

1.1.

Устранение дублирования маршрутов автобусов и маршрутных такси путем поэтапного закрытия 3-х маршрутов (84 м, 154 м, 85 м), укорочения протяженности 4-х маршрутов (81 м, 170 м, 8 м, 9 м) маршрутных такси.

в течение

2014 года

Департамент по лицензированию и координации всех видов пассажирского транспорта хокимията г. Ташкента,

АК Тошшахартрансхизмат",

ОАО "4-автобус саройи"

Увеличение доходов от перевозки пассажиров в 2014 году на 351,4 млн сум.

1.2.

Приобретение 9 ед. автобусов "Исузу".

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "4-автобус саройи"

Увеличение доходов от перевозки пассажиров в 2014 году на 13,7 млн сум.

II. Снижение себестоимости услуг

2.1.

Внедрение системы удаленного контроля (GPS) подвижного состава и автоматизированной системы диспетчерского управления.

2014-

2015 гг.

Департамент по лицензированию и координации всех видов пассажирского транспорта хокимията г. Ташкента, Госкомсвязи, УзААРТ,

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "4-автобус саройи"

Снижение производственных затрат на горюче-смазочные материалы в 2014 году

2.2.

Совершенствование учета и анализа затрат путем создания автоматизированной системы учета товарно-материальных ценностей и сокращения производственных затрат предприятия путем внедрения механизма централизованного закупа запасных частей и материалов для подвижного состава.

в течение

2014 года

Госкомсвязи,

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "4-автобус саройи"

Снижение производственных затрат на приобретение запасных частей и материалов для подвижного состава в 2014 году на 246,6 млн сум.

2.3.

Использование подвижного состава на автобусных маршрутах с убыточностью свыше 30% за счет поэтапного закрытия 3-х крайне убыточных маршрутов (NN 3, 133, 143), замены автобусов "Mercedes-Benz" на автобусы "Исузу" на 2-х маршрутах (NN 45, 84), смешанной эксплуатации автобусов на одном маршруте (N 80).

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "4-автобус саройи"

Снижение производственных затрат в 2014 году на 237,0 млн сум.

2.4.

Списание 11 ед. автобусов модели "Mercedes-Benz О405", приобретенных в 1994 - 1998 гг., имеющих 100% износ, со сроком эксплуатации более 15 лет и пробегом свыше 1,25 млн км.

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "4-автобус саройи"

Снижение производственных затрат на приобретение запасных частей и материалов для подвижного состава за счет использования годных узлов и деталей в 2014 году на 180,9 млн сум.

III. Эффективное использование площадей

3.1.

Создание предприятия по перевозке пассажиров легковыми такси за счет приобретения 40 ед. легковых автомобилей.

2014-

2015 гг.

ОАО "4-автобус саройи"

Получение прибыли в размере 297,1 млн сум.

(в расчете на год)

IV. Увеличение доходов от прочей деятельности

4.1.

Расширение оказания платных услуг населению, организациям (транспортные услуги, аренда помещений и подвижного состава, реклама) и частным перевозчикам (предрейсовый тех. осмотр транспортных средств, медицинский осмотр водителей, стоянка для автомобилей).

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "4-автобус саройи"

Получение прибыли от оказания прочих услуг в 2014 году в размере 152,6 млн сум.

V. Мобилизация внутренних резервов

5.1.

Взыскание с территориальных объединений "Жиззахпахтасаноат" и "Сирдарёпахтасаноат" ассоциации "Узпахтасаноат" дебиторских задолженностей в размере 658,0 млн сум. за период 2004-2013 гг. по автотранспортному обслуживанию хлопковых компаний.

III-IV кварталы

2014 г.

Ассоциация "Узпахтасаноат",

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "4-автобус саройи"

Погашение кредиторской задолженности за полученные горюче-смазочные материалы через УП "Кучлик нефт базаси"

N

п/п

Наименование мероприятий

Сроки

реализации

Ответственные исполнители

Ожидаемые результаты

2013 год - основные показатели до утверждения программы - "дорожной карты":

2014 год - ожидаемые показатели с учетом реализации программы - "дорожной карты":

Объем реализации услуг по городским перевозкам -

8 711,1 млн сум.;

Объем реализации услуг по городским перевозкам -

10 620,8 млн сум.;

Уровень загрузки мощностей -

56,7%;

Уровень загрузки мощностей -

99,5%;

Убытки без учета возмещения -

3 758,7 млн сум.;

Убытки без учета возмещения -

4 105,6 млн сум.;

Убыточность -

29,2%;

Убыточность -

26,6%;

Убытки с учетом возмещения -

1 278,8 млн сум.

Финансовый результат с учетом возмещения убытков -

0.

I. Увеличение доходов от основной деятельности

1.1.

Устранение дублирования маршрутов автобусов и маршрутных такси путем закрытия одного маршрута (129 м), укорочения протяженности 2-х маршрутов

(8 м, 9 м), маршрутных такси.

в течение

2014 года

Департамент по лицензированию и координации всех видов пассажирского транспорта хокимията г. Ташкента,

АК Тошшахартрансхизмат",

ОАО "5-сон автокорхона"

Увеличение доходов от перевозки пассажиров в 2014 году на 206,9 млн сум.

1.2.

Приобретение 3 ед. автобусов "Исузу".

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "5-сон автокорхона"

Увеличение доходов от перевозки пассажиров в 2014 году на 5,7 млн сум.

II. Снижение себестоимости услуг

2.1.

Внедрение системы удаленного контроля (GPS) подвижного состава и автоматизированной системы диспетчерского управления.

2014-

2015 гг.

Департамент по лицензированию и

координации всех видов пассажирского транспорта хокимията г. Ташкента,

Госкомсвязи, УзААРТ,

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "5-сон автокорхона"

Снижение производственных затрат на горюче-смазочные материалы в 2014 году на 131,0 млн сум.

2.2.

Совершенствование учета и анализа затрат путем создания автоматизированной системы учета товарно-материальных ценностей и сокращения производственных затрат предприятия путем внедрения механизма централизованного закупа запасных частей и материалов для подвижного состава.

в течение

2014 года

Госкомсвязи,

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "5-сон автокорхона"

Снижение производственных затрат на приобретение запасных частей и материалов для подвижного состава в 2014 году на 253,4 млн сум.

2.3.

Использование подвижного состава на автобусных маршрутах с убыточностью свыше 30% за счет закрытия одного крайне убыточного маршрута (N 120), замены автобусов "Mercedes-Benz" на автобусы "Исузу" на 2-х маршрутах (NN 106, 124), смешанной эксплуатации автобусов на одном маршруте (N 124).

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "5-сон автокорхона"

Снижение производственных затрат в 2014 году на 178,4 млн сум.

2.4.

Списание 3-х ед. автобусов модели "Mercedes-Benz О405", приобретенных в 1994 - 1998 гг., имеющих 100% износ, со сроком эксплуатации более 15 лет и пробегом свыше 1,25 млн км.

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "5-сон автокорхона"

Снижение производственных затрат на приобретение запасных частей и материалов для подвижного состава за счет использования годных узлов и деталей в 2014 году на 49,3 млн сум.

III. Эффективное использование площадей

3.1.

Создание специализированной автоколонны по перевозке пассажиров маршрутными такси за счет приобретения 100 ед. микроавтобусов, работающих на сжатом природном газе

2014-

2015 гг.

ОАО "5-сон автокорхона"

Получение прибыли в размере 2123,9 млн сум.

(в расчете на год)

IV. Увеличение доходов от прочей деятельности

4.1.

Расширение оказания платных услуг населению, организациям (транспортные услуги, аренда помещений и подвижного состава, реклама) и частным перевозчикам (предрейсовый тех. осмотр транспортных средств, медицинский осмотр водителей, стоянка для автомобилей).

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "5-сон автокорхона"

Получение прибыли от оказания прочих услуг в 2014 году в размере 93,8 млн сум.

V. Мобилизация внутренних резервов

5.1.

Взыскание с территориальных объединений "Жиззахпахтасаноат" и "Сирдарёпахтасаноат" ассоциации "Узпахтасаноат" дебиторских задолженностей в размере 370,8 млн сум. за период 2004- 2013 гг. по автотранспортному обслуживанию хлопковых компаний

III-IV кварталы

2014 г.

Ассоциация "Узпахтасаноат",

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "5-сон автокорхона"

Погашение кредиторской задолженности за полученные горюче-смазочные материалы через УП "Кучлик нефт базаси"

N

п/п

Наименование мероприятий

Сроки

реализации

Ответственные исполнители

Ожидаемые результаты

2013 год - основные показатели до утверждения программы - "дорожной карты":

2014 год - ожидаемые показатели с учетом реализации программы - "дорожной карты":

Объем реализации услуг по городским перевозкам -

14 149,3 млн сум.;

Объем реализации услуг по городским перевозкам -

16 917,6 млн сум.;

Уровень загрузки мощностей -

91,7%;

Уровень загрузки мощностей -

99,5%;

Убытки без учета возмещения -

3 435,9 млн сум.;

Убытки без учета возмещения -

2 764,4 млн сум.;

Убыточность -

19,1%;

Убыточность -

13,5%;

Убытки с учетом возмещения -

1 033,5 млн сум.;

Финансовый результат с учетом возмещения убытков -

0.

I. Увеличение доходов от основной деятельности

1.1.

Устранение дублирования маршрутов автобусов и маршрутных такси путем закрытия одного маршрута (180 м), укорочения протяженности 2-х маршрутов

(18 м, 19 м) маршрутных такси.

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат", Департамент по лицензированию и координации всех видов пассажирского транспорта хокимията г. Ташкента, ОАО "7-автокорхона"

Увеличение доходов от перевозки пассажиров в 2014 году на 47,0 млн сум.

1.2.

Приобретение 8 ед. автобусов "Исузу".

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат", ОАО "7-автокорхона"

Увеличение доходов от перевозки пассажиров в 2014 году на 5,3 млн сум.

II. Снижение себестоимости услуг

2.1.

Внедрение системы удаленного контроля (GPS) подвижного состава и автоматизированной системы диспетчерского управления.

2014-

2015 гг.

Департамент по лицензированию и координации всех видов пассажирского транспорта хокимията г. Ташкента, Госкомсвязи, УзААРТ, АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "7-автокорхона"

Снижение производственных затрат на горюче-смазочные материалы в 2014 году на 228,5 млн сум.

2.2.

Совершенствование учета и анализа затрат путем создания автоматизированной системы учета товарно-материальных ценностей и сокращения производственных затрат предприятия путем внедрения механизма централизованного закупа запасных частей и материалов для подвижного состава.

в течение

2014 года

Госкомсвязи,

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "7-автокорхона"

Снижение производственных затрат на приобретение запасных частей и материалов для подвижного состава в 2014 году на 469,4 млн сум.

2.3.

Использование подвижного состава на автобусных маршрутах с убыточностью свыше 30% за счет закрытия одного крайне убыточного маршрута

(N 119), замены автобусов "Mercedes-Benz" на автобусы "Исузу" на одном маршруте (N 41), смешанной эксплуатации автобусов на 2-х маршрутах (NN 70, 141).

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "7-автокорхона"

Снижение производственных затрат в 2014 году на 197,0 млн сум.

2.4.

Списание 1 ед. автобуса модели "Mercedes-Benz О405", приобретенных в 1994 - 1998 гг., имеющих 100% износ, со сроком эксплуатации более 15 лет и пробегом свыше 1,25 млн км.

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "7-автокорхона"

Снижение производственных затрат на приобретение запасных частей и материалов для подвижного состава за счет использования годных узлов и деталей в 2014 году на 16,4 млн сум.

III. Эффективное использование площадей

3.1.

Создание специализированной автоколонны по перевозке пассажиров маршрутными такси за счет приобретения 32 ед. микроавтобусов, работающих на сжатом природном газе.

2014-

2015 гг.

АК "Узавтосаноат",

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "7-автокорхона"

Получение прибыли в размере 694,7 млн сум. (в расчете на год)

IV. Увеличение доходов от прочей деятельности

4.1.

Расширение оказания платных услуг населению, организациям (транспортные услуги, аренда помещений и подвижного состава, реклама) и частным перевозчикам (предрейсовый тех. осмотр транспортных средств, медицинский осмотр водителей, стоянка для автомобилей).

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "7-автокорхона"

Получение прибыли от оказания прочих услуг в 2014 году в размере 159,7 млн сум.

V. Мобилизация внутренних резервов

5.1.

Взыскание с территориальных объединений "Жиззахпахтасаноат" и "Сирдарёпахтасаноат" ассоциации "Узпахтасаноат" дебиторских задолженностей в размере 494,1 млн сум. за период 2004-2013 гг. по автотранспортному обслуживанию хлопковых компаний

III-IV кварталы

2014 г.

Ассоциация "Узпахтасаноат",

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "7-автокорхона"

Погашение кредиторской задолженности за полученные горюче-смазочные материалы через УП "Кучлик нефт базаси"

N

п/п

Наименование мероприятий

Сроки

реализации

Ответственные исполнители

Ожидаемые результаты

2013 год - основные показатели до утверждения программы - "дорожной карты":

2014 год - ожидаемые показатели с учетом реализации программы - "дорожной карты":

Объем реализации услуг по городским перевозкам -

12 748,9 млн сум.;

Объем реализации услуг по городским перевозкам -

15 531,2 млн сум.;

Уровень загрузки мощностей -

83,6%;

Уровень загрузки мощностей -

99,5%;

Убытки без учета возмещения -

2 205,5 млн сум.;

Убытки без учета возмещения -

2 170,5 млн сум.;

Убыточность -

14,4%;

Убыточность -

11,8%;

Убытки с учетом возмещения -

705,6 млн сум.

Финансовый результат с учетом возмещения убытков -

0.

I. Увеличение доходов от основной деятельности

1.1.

Увеличение доходов за счет устранения дублирования маршрутов автобусов и маршрутных такси путем закрытия 2-х маршрутов (97 м, 86 м) маршрутных такси.

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

Департамент по лицензированию и

координации всех видов пассажирского транспорта хокимията г. Ташкента,

ОАО "8-сонли автосарой"

Увеличение доходов от перевозки пассажиров в 2014 году на 281,9 млн сум.

1.2.

Приобретение 10 ед. автобусов "Исузу".

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "8-сонли автосарой"

Увеличение доходов от перевозки пассажиров в 2014 году на 17,5 млн сум.

II. Снижение себестоимости услуг

2.1.

Внедрения системы удаленного контроля (GPS) подвижного состава и автоматизированной системы диспетчерского управления.

2014-

2015 гг.

Департамент по лицензированию и

координации всех видов пассажирского транспорта хокимията г. Ташкента, Госкомсвязи, УзААРТ,

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "8-сонли автосарой"

Снижение производственных затрат на горюче-смазочные материалы в 2014 году на 374,4 млн сум.

2.2.

Совершенствования учета и анализа затрат путем создания автоматизированной системы учета товарно-материальных ценностей и сокращения производственных затрат предприятия путем внедрения механизма централизованного закупа запасных частей и материалов для подвижного состава.

в течение

2014 года

Госкомсвязи,

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "8-сонли автосарой"

Снижение производственных затрат на приобретение запасных частей и материалов для подвижного состава в 2014 году на 335,1 млн сум.

2.3.

Списание 6 ед. автобусов модели "Mercedes-Benz О405", приобретенных в 1994 - 1998 гг., имеющих 100% износ, со сроком эксплуатации более 15 лет и пробегом свыше 1,25 млн км.

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "8-сонли автосарой"

Снижение производственных затрат на приобретение запасных частей и материалов для подвижного состава за счет использования годных узлов и деталей в 2014 году на 98,7 млн сум.

III. Эффективное использование площадей

3.1.

Создание специализированной автоколонны по перевозке пассажиров маршрутными такси за счет приобретения 20 ед. микроавтобусов, работающих на сжатом природном газе.

2014-

2015 гг.

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "8-сонли автосарой"

Получение прибыли в размере 418,0 млн сум.

(в расчете на год)

IV. Увеличение доходов от прочей деятельности

4.1.

Расширение оказания платных услуг населению, организациям (транспортные услуги, аренда помещений и подвижного состава, реклама) и частным перевозчикам (предрейсовый тех. осмотр транспортных средств, медицинский осмотр водителей, стоянка для автомобилей).

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат"

ОАО "8-сонли автосарой"

Получение прибыли от оказания прочих услуг в 2014 году в размере 128,8 млн сум.

V. Мобилизация внутренних резервов

5.1.

Взыскание с территориальных объединений "Жиззахпахтасаноат" и "Сирдарёпахтасаноат" ассоциации "Узпахтасаноат" дебиторских задолженностей в размере 386,5 млн сум. за период 2004-2013 гг. по автотранспортному обслуживанию хлопковых компаний.

III-IV кварталы

2014 г.

Ассоциация "Узпахтасаноат",

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "8-сонли автосарой"

Погашение кредиторской задолженности за полученные горюче-смазочные материалы через УП "Кучлик нефт базаси"

N

п/п

Наименование мероприятий

Сроки

реализации

Ответственные исполнители

Ожидаемые результаты

2013 год - основные показатели до утверждения программы - "дорожной карты":

2014 год - ожидаемые показатели с учетом реализации программы - "дорожной карты":

Объем реализации услуг по городским перевозкам -

22 700,7 млн сум.;

Объем реализации услуг по городским перевозкам -

27 376,4 млн сум.;

Уровень загрузки мощностей -

79 7%;

Уровень загрузки мощностей -

92,2%;

Убытки без учета возмещения -

1 501,5 млн сум.;

Убытки без учета возмещения -

864,5 млн сум.;

Убыточность -

6,1%;

Убыточность -

3%;

Убытки с учетом возмещения -

788,4 млн сум.

Финансовый результат с учетом возмещения убытков -

0.

I. Увеличение доходов от основной деятельности

1.1.

Увеличение доходов за счет устранения дублирования маршрутов автобусов и маршрутных такси путем закрытия 4-х маршрутов (154 м, 85 м, 89 м, 180 м), укорочения протяженности 3-х маршрутов (25 м, 18 м, 19 м) маршрутных такси.

в течение

2014 года

Департамент по лицензированию и координации всех видов пассажирского транспорта хокимията г. Ташкента,

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "12-автобус саройи"

Увеличение доходов от перевозки пассажиров в 2014 году на 287,1 млн сум.

1.2.

Приобретение 3 ед. автобусов "Исузу".

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "12-автобус саройи"

Увеличение доходов от перевозки пассажиров в 2014 году на 2,5 млн сум.

II. Снижение себестоимости услуг

2.1.

Внедрение системы удаленного контроля (GPS) подвижного состава и автоматизированной системы диспетчерского управления.

2014-

2015 гг.

Департамент по лицензированию и

координации всех видов пассажирского транспорта хокимията г. Ташкента,

Госкомсвязи, УзААРТ,

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "12-автобус саройи"

Снижение производственных затрат на горюче-смазочные материалы на 343,8 млн сум.

2.2.

Совершенствование учета и анализа затрат путем создания автоматизированной системы учета товарно-материальных ценностей и сокращения производственных затрат предприятия путем внедрения механизма централизованного закупа запасных частей и материалов для подвижного состава.

в течение

2014 года

Госкомсвязи,

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "12-автобус саройи"

Снижение производственных затрат на приобретение запасных частей и материалов для подвижного состава в 2014 году на 382,7 млн сум.

2.3.

Использование подвижного состава на автобусных маршрутах с убыточностью свыше 30% за счет замены автобусов "Mercedes-Benz" на автобусы "Исузу" на одном маршруте (N 48), смешанной эксплуатации автобусов на 3-х маршрутах (NN 48, 86, 130).

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "12-автобус саройи"

Снижение производственных затрат

в 2014 году на 236,4 млн сум.

2.4.

Списания 6 ед. автобусов модели "Mercedes-Benz О405", приобретенных в 1994 - 1998 гг., имеющих 100% износ, со сроком эксплуатации более 15 лет и пробегом свыше 1,25 млн км.

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "12-автобус саройи"

Снижение производственных затрат на приобретение запасных частей и материалов для подвижного состава за счет использования годных узлов и деталей в 2014 году на 98,7 млн сум.

III. Эффективное использование площадей

3.1.

Создание предприятия по перевозке пассажиров легковыми такси за счет приобретения 100 ед. легковых автомобилей

2014-

2015 гг.

ОАО "12-автобус саройи"

Получение прибыли в размере

792,3 млн сум.

(в расчете на год)

IV. Увеличение доходов от прочей деятельности

4.1.

Расширение оказания платных услуг населению, организациям (транспортные услуги, аренда помещений и подвижного состава, реклама) и частным перевозчикам (предрейсовый тех. осмотр транспортных средств, медицинский осмотр водителей, стоянка для автомобилей).

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "12-автобус саройи"

Получение прибыли от оказания прочих услуг в 2014 году в размере 239,3 млн сум.

V. Мобилизация внутренних резервов

5.1.

Взыскание с территориальных объединений "Жиззахпахтасаноат" и "Сирдарёпахтасаноат" ассоциации "Узпахтасаноат" дебиторских задолженностей в размере 805,9 млн сум. за период 2004-2013 гг. по автотранспортному обслуживанию хлопковых компаний.

III-IV кварталы

2014 г.

Ассоциация "Узпахтасаноат",

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "12-автобус саройи"

Погашение кредиторской задолженности за полученные горюче-смазочные материалы через УП "Кучлик нефт базаси"

N

п/п

Наименование мероприятий

Сроки

реализации

Ответственные исполнители

Ожидаемые результаты

2013 год - основные показатели до утверждения программы - "дорожной карты":

2014 год - ожидаемые показатели с учетом реализации программы - "дорожной карты":

Объем реализации услуг по городским перевозкам -

16 823,4 млн сум.;

Объем реализации услуг по городским перевозкам -

20 742,1 млн сум.;

Уровень загрузки мощностей -

75,9%;

Уровень загрузки мощностей -

94,7%;

Убытки без учета возмещения -

2 222,1 млн сум.;

Убытки без учета возмещения -

2 173,2 млн сум.;

Убыточность -

11,4%;

Убыточность -

9,2%;

Убытки с учетом возмещения -

941,4 млн сум.

Финансовый результат с учетом возмещения убытков -

0.

I. Увеличение доходов от основной деятельности

1.1.

Увеличение доходов за счет устранения дублирования маршрутов автобусов и маршрутных такси путем поэтапного закрытия 4-х маршрутов (164 м, 184 м, 158 м, 178 м), укорочения протяженности двух маршрутов (87 м, 173 м) маршрутных такси.

в течение

2014 года

Департамент по лицензированию и

координации всех видов пассажирского транспорта хокимията г. Ташкента,

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "18-автобус саройи"

Увеличение доходов от перевозки пассажиров в 2014 году на 608,5 млн сум.

1.2.

Приобретение 7 ед. автобусов "Исузу".

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "18-автобус саройи"

Увеличение доходов от перевозки пассажиров в 2014 году на 2,7 млн сум.

II. Снижение себестоимости услуг

2.1.

Внедрение системы удаленного контроля (GPS) подвижного состава и автоматизированной системы диспетчерского управления.

2014-

2015 гг.

Департамент по лицензированию и

координации всех видов пассажирского транспорта хокимията г. Ташкента,

Госкомсвязи, УзААРТ,

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "18-автобус саройи"

Снижение производственных затрат на горюче-смазочные материалы на 521,4 млн сум.

2.2.

Совершенствование учета и анализа затрат путем создания автоматизированной системы учета товарно-материальных ценностей и сокращения производственных затрат предприятия путем внедрения механизма централизованного закупа запасных частей и материалов для подвижного состава.

в течение

2014 года

Госкомсвязи,

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "18-автобус саройи"

Снижение производственных затрат на приобретение запасных частей и материалов для подвижного состава в 2014 году на 434,0 млн сум.

2.3.

Списание 4 ед. автобусов модели "Mercedes-Benz О405", приобретенных в 1994 - 1998 гг., имеющих 100% износ, со сроком эксплуатации более 15 лет и пробегом свыше 1,25 млн км.

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "18-автобус саройи"

Снижение производственных затрат на приобретение запасных частей и материалов для подвижного состава за счет использования годных узлов и деталей в 2014 году на 65,8 млн сум.

III. Эффективное использование площадей

3.1.

Создание специализированной автоколонны по перевозке пассажиров маршрутными такси за счет приобретения 43 ед. микроавтобусов, работающих на сжатом природном газе.

2014-

2015 гг.

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "18-автобус саройи"

Получение прибыли в размере

948,3 млн сум. (в расчете на год)

IV. Увеличение доходов от прочей деятельности

4.1.

Расширение оказания платных услуг населению, организациям (транспортные услуги, аренда помещений и подвижного состава, реклама) и частным перевозчикам (предрейсовый тех. осмотр транспортных средств, медицинский осмотр водителей, стоянка для автомобилей).

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "18-автобус саройи"

Получение прибыли от оказания прочих услуг в 2014 году в размере 173,3 млн сум.

V. Мобилизация внутренних резервов

5.1.

Взыскание с территориальных объединений "Жиззахпахтасаноат" и "Сирдарёпахтасаноат" ассоциации "Узпахтасаноат" дебиторских задолженностей в размере 618,6 млн сум. за период 2004-2013 гг. по автотранспортному обслуживанию хлопковых компаний.

III-IV кварталы

2014 г.

Ассоциация "Узпахтасаноат",

АК "Тошшахартрансхизмат",

ОАО "18-автобус саройи"

Погашение кредиторской задолженности за полученные горюче-смазочные материалы через УП "Кучлик нефт базаси"

N

п/п

Наименование мероприятий

Сроки

реализации

Ответственные исполнители

Ожидаемые результаты

2013 год - основные показатели до утверждения программы - "дорожной карты":

2014 год - ожидаемые показатели с учетом реализации программы - "дорожной карты":

Объем реализации услуг по городским перевозкам -

8 324,6 млн сум.;

Объем реализации услуг по городским перевозкам -

9 489,9 млн сум.;

Убытки без учета возмещения -

6 128,1 млн сум.;

Убытки без учета возмещения -

5 191,0 млн сум.;

Убыточность -

33,5%;

Убыточность -

26,2%;

Убытки с учетом возмещения -

1 607,3 млн сум.

Финансовый результат с учетом возмещения убытков -

0.

I. Снижение себестоимости услуг

1.1.

Совершенствование учета и анализа затрат путем создания автоматизированной системы учета товарно-материальных ценностей и сокращения производственных затрат предприятия путем внедрения механизма централизованного закупа запасных частей и материалов для подвижного состава.

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

УП "Тошкент трамвайи"

Снижение производственных затрат на приобретение запасных частей и материалов для подвижного состава в 2014 году на 284,2 млн сум.

II. Увеличение доходов от прочей деятельности

2.1.

Расширения оказания платных услуг населению, организациям (аренда помещений, возмещение затрат за использование электроэнергии и т. д.).

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

УП "Тошкент трамвайи"

Получение прибыли от оказания прочих услуг в 2014 году - 169,4 млн сум.

III. Оптимизация структуры предприятий пассажирского транспорта

3.1.

Реорганизация 5 предприятий наземного электротранспорта (ГУП "2-трамвай депоси", "3-сон трамвай-троллейбус депоси", ГУП "Служба по обслуживанию городского электрического транспорта", ГУП "Служба пути" и ГУП "Тоштатрасервис") путем слияния их в единый трамвайный комплекс в форме унитарного предприятия "Тошкент трамвайи".

2014-

2015 гг.

АК "Тошшахартрансхизмат",

УП "Тошкент трамвайи"

Снижение производственных затрат в 2014 году на 774,2 млн сум.

IV. Реализация неиспользуемых объектов

4.1.

Реализация неиспользуемых имущественных комплексов (производственные площади - 3,4 тыс. кв. м на территории 1,17 га) ГУП "Служба по обслуживанию городского электрического транспорта" (оценочная стоимость - 2 679,46 млн сум.).

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

УП "Тошкент трамвайи"

Поступившие средства будут направлены на погашение кредитов ФРРУз, привлеченных для приобретения 400 единиц автобусов марки "Mercedes-Benz Conecto Low Floor"

4.2.

Реализация неиспользуемых имущественных комплексов (производственные площади - 4,2 тыс. кв. м на территории 4,937 га) ГУП "3-сон трамвай-троллейбус депоси" (оценочная стоимость - 5 591,71 млн сум.).

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

УП "Тошкент трамвайи"

N

п/п

Наименование мероприятий

Сроки

реализации

Ответственные исполнители

Ожидаемые результаты

2013 год - основные показатели до утверждения программы - "дорожной карты":

2014 год - ожидаемые показатели с учетом реализации программы - "дорожной карты":

Объем реализации услуг по городским перевозкам -

44 955,1 млн сум.;

Объем реализации услуг по городским перевозкам -

52 263,1 млн сум.;

Убытки без учета возмещения -

8 000,7 млн сум.;

Убытки без учета возмещения -

4 070,5 млн сум.;

Убыточность -

15,1%;

Убыточность -

7,1%;

Убытки с учетом возмещения -

2 082,6 млн сум.

Финансовый результат с учетом возмещения убытков -

0.

I. Снижение себестоимости услуг

1.1.

Совершенствование учета и анализа затрат путем создания автоматизированной системы учета товарно-материальных ценностей и сокращения производственных затрат предприятия путем внедрения механизма централизованного закупа запасных частей и материалов для подвижного состава.

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ГУП "Тошкент метрополитени"

Снижение производственных затрат на приобретение запасных частей и материалов для подвижного состава в 2014 году на 256,4 млн сум.

II. Увеличение доходов от прочей деятельности

2.1.

Освоение и выпуск новых запасных частей для вагонов, оборудования и обустройств ГУП "Тошкент метрополитени".

II полугодие

2014 г.

ГУП "Тошкент метрополитени"

Получение прибыли в 2014 году в размере 53,7 млн сум.

2.2.

Расширение оказания платных услуг населению, организациям (аренда помещений, реклама, возмещение затрат за использование электроэнергии и т. д.).

в течение

2014 года

АК "Тошшахартрансхизмат",

ГУП "Тошкент метрополитени"

Получение прибыли от оказания прочих услуг в размере 626,3 млн сум.

N

п/п

Наименование

предприятий

Реализация

неиспользованных

площадей

Погаше-

ние деби-

торской

задол-

женности,

млн сум.

Объем

инвес-

тиций,

млн сум.

Созда-

ваемые

рабочие

места

Объем

оказы-

ваемых услуг,

млрд сум.

Ожидае-

мый

убыток

по итогам

2014 г.

с учетом

мероприя-

тий,

млрд сум.

Убыточ-

ность,

%

Возме-

щение убытков,

млн сум.

Финан-

совый

результат

с учетом

возмеще-

ния

убытков

здания

и соору-

жения,

кв. м

Земель-

ный

участок,

га

Всего

7 600,0

6,1

5 786,2

600,1

44

250,6

42,5

14,0

42,5

0,0

1.

ОАО "Биринчи автокорхона"

-

-

641,7

60,1

13

13,8

4,8

24,9

4,8

0,0

2.

ОАО "2-автобус саройи"

-

-

832,0

40,0

6

30,5

9,2

22,2

9,2

0,0

3.

ОАО "3-автобус саройи"

-

-

978,6

500,0

25

28,8

1,4

4,6

1,4

0,0

4.

ОАО "4-автобус саройи"

-

-

658,0

-

-

17,8

3,1

14,1

3,1

0,0

5.

ОАО "5-сонли автокорхона"

-

-

370,8

-

-

10,6

4,1

26,6

4,1

0,0

6.

ОАО "7-автокорхона"

-

-

494,1

-

-

16,9

2,8

13,5

2,8

0,0

7.

ОАО "8-сонли автосарой"

-

-

386,5

-

-

15,5

2,2

11,8

2,2

0,0

8.

ОАО "12-автобус саройи"

-

-

805,9

-

-

27,6

0,9

3,0

0,9

0,0

9.

ОАО "18-автобус саройи"

-

-

618,6

-

-

20,4

2,2

9,2

2,2

0,0

10.

УП "Тошкент трамвайи"

7 600,0

6,1

-

-

-

9,5

5,2

26,2

5,2

0,0

11.

ГУП "Тошкент метрополитени"

-

-

-

-

-

52,3

4,1

7,1

4,1

0,0

N

п/п

Наименование

Единица

измерения

Количество

Код ТН ВЭД

1.

GPS-трекер в комплекте (треккер модель T1, GPS-антена, GSM-антена, кабель ввода/вывода, USB-кабель, CD-диск, дополнительный аксессуар модели А-21)

комплект

2 500

8526 91 800 0

2.

GPS-антена

штук

150

8529 10 110 0

3.

GSM-антена

штук

150

8517 70 150 0