6. Учет аванса на командировочные расходы, зачисленного на пластиковую карточку работника

Функция недоступна

В соответствии с приказом руководителя специалист по маркетингу 12 июня направлен в служебную командировку в г. Бухару на 10 дней. Авансовые средства на командировочные расходы в размере 1 400 000 сум перечислены на пластиковую карточку работника.

Согласно авансовому отчету и приложенным подтверждающим документам расходы составили:

стоимость авиабилета - 450 000 сум;

стоимость проживания в гостинице - 500 000 сум;

суточные (возмещаются в пределах установленной нормы) - 340 000 сум.*

Остаток авансовых средств возвращен работником через платежный терминал.